请问这到税收计算题怎么做?2004年初某企业向税务机关报送2003年度企业所得税纳税申报表,表中填报的产品销售收入700万元,减除成本、费用、税金后,利润总额为-15万元,应纳税所得额为-15万元

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/04/28 08:41:05
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请问这到税收计算题怎么做?
2004年初某企业向税务机关报送2003年度企业所得税纳税申报表,表中填报的产品销售收入700万元,减除成本、费用、税金后,利润总额为-15万元,应纳税所得额为-15万元.税务机关对其进行查账稽核中发现以下问题：1、企业在填报申报表时,把2万元的国库券利息计入收入总额：2、企业营业外支出中列支了税收滞纳金5万元,对外赞助支出共30万元,其中广告性质的赞助13万元；3、企业按实发工资计提三项经费共计19.25万元.请依据企业所得税暂行条例的规定,对税务代理所审查的问题进行分析,确定该企业2001年度的实际应纳税所得额和应纳所得税额.

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分析：
1、国债利息收入免税.应调减应纳税所得额2万
2、税收滞纳金不得扣除,调增应纳税所得额5万.非广告性质的赞助支出30-13=17万不得扣除,广告费不得超过销售收入的15%可以扣除（700*0.15=105万,则实际发生的13万可以扣除）,应调整增应纳税所得额17万.
3、你没有给出工资总额,无法确定计提三项经费是否符合标准.
（如假设3符合规定）应纳税所得额=-15-2+5+17=5万
应纳税额=5*0.25=1.25万元

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